差旅費報銷流程

 1、公出人出差前到財務科（162室）領取省直單位工作人員出差審批單，準備好公出文件，省內出差，由分管局長和處室負責人簽批。省外出差，由主要領導和處室負責人簽批。

 2、公出人出差工作結束后到財務科（162室）領取省直單位差旅費報銷單，根據材料填寫差旅報銷單，由財務科進行初審，審核通過后，分別由處室負責人、財務負責人、財務分管局長簽批。

 3、財務科受理簽字程序完成的報銷單，辦理結算。

 1、省直單位工作人員出差審批單；

 2、公出文件；

 3、省直單位差旅費報銷單；

 4、公出消費原始單據；

 5、公出期間用公務卡消費的需提供消費小票。